2020 Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Driftsinntekter Andre overføringer og tilskudd fra staten 670 000 670 000 670 000 Overføringer og tilskudd fra andre 60 674 781 60 570 100 60 570 100 Salgs- og leieinntekter 38 706 147 44 521 400 44 521 400 Sum driftsinntekter 100 050 928 105 761 500 105 761 500 Driftsutgifter Lønnsutgifter 19 979 072 23 901 600 23 901 600 Sosiale utgifter 6 090 992 7 331 200 7 331 200 Kjøp av varer og tjenester 60 150 683 74 918 700 74 918 700 Overføringer og tilskudd til andre 6 705 921 0 0 Avskrivninger 4 261 659 4 261 659 0 Sum driftsutgifter 97 188 326 110 413 159 106 151 500 Brutto driftsresultat 2 862 602 -4 651 659 -390 000 Renteinntekter 184 250 400 000 400 000 Renteutgifter 12 715 10 000 10 000 Netto finansutgifter 171 535 390 000 390 000 Motpost avskrivninger 4 261 659 4 261 659 0 Netto driftsresultat 7 295 795 0 0 Disponering eller dekning av netto driftsresultat: Overføring til investering 7 890 670 1 332 984 0 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -670 000 0 0 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond – 1 564 597 -1 496 488 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk -2 829 472 -2 829 472 0 Sum disponering av netto driftsresultat -7 295 795 0 0 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk) 0 0 0
2020 Tekst Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Andre generelle driftsinntekter 670 000 670 000 670 000 Sum generelle driftsinntekter 670 000 670 000 670 000 Sum bevilgninger drift, netto* -6 454 260 1 060 000 1 060 000 Avskrivninger 4 261 659 4 261 659 0 Sum netto driftsutgifter -2 192 602 5 321 659 1 060 000 Brutto driftsresultat 2 862 602 -4 651 659 -390 000 Renteinntekter 184 250 400 000 400 000 Renteutgifter 12 715 10 000 10 000 Netto finansutgifter 171 535 390 000 390 000 Motpost avskrivninger 4 261 659 4 261 659 0 Netto driftsresultat 7 295 795 0 0 Disponering eller dekning av netto driftsresultat: Overføring til investering 7 890 670 1 332 984 0 Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond -670 000 0 0 Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond -1 564 597 -1 496 488 0 Bruk av tidligere års mindreforbruk 2 829 472 2 829 472 Dekning av tidligere års merforbruk 0 0 0 Sum disponeringer eller dekning av netto driftsresultat -7 295 795 0 0 Fremført til inndekning i senere år (merforbruk). 0 0 0
*) Bevilgningoversikten er satt opp i henhold til ny kommunelov fra 1.1.2020. Foretaket er hovedsakelig finansiert med overføringsinntekter fra fylkeskommunen samt husleieinntekter. I tabellen over ligger inntektene sammen med ordinære driftsutgifter på linjen sum bevilgninger drift, netto.
2020 Regnskap Regulert budsjett Opprinnelig budsjett Investeringer i varige driftsmidler 16 402 356 59 407 314 59 407 314 Investeringer i aksjer og andeler i selskaper 99 870 0 0 Sum investeringsutgifter 16 502 226 59 407 314 59 407 314 Kompensasjon for merverdiavgift 3 272 957 11 881 463 11 881 463 Tilskudd fra andre 7 248 106 39 245 851 39 245 851 Sum investeringsinntekter 10 521 063 51 127 314 51 127 314 Overføring fra drift 7 890 670 1 332 984 0 Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond 0 0 8 280 000 Netto avsetninger til eller bruk av ubundet investeringsfond 0 8 956 394 0 Dekning av tidligere års udekket beløp 2 009 378 2 009 378 0 Sum overføring fra drift og netto avsetninger 5 881 293 8 280 000 8 280 000 Fremført til inndekning i senere år -99 870 0 0
